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188体育在线2019年度科室预算公开
主页:188体育直播 发布人:   信息来源:财务处   日期:2019-04-04 16:33:53    打印本文

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第一部分 188体育在线概述 

一、集团基本情况

二、主要职能

三、科室预算单位构成

第二部分 188体育在线 2019 年度科室预算情况说明 

第三部分 名词说明

 

附件:188体育在线2019 年度科室预算公开

1.科室收支总体情况表

2.科室收入总体情况表

3.科室支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.支出预算经济分类汇总表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金支出情况表

 

第一部分    188体育在线概述

 

一、集团基本情况

188体育在线是2004年经发改委批准升格的一所公办全日制普通专长国企,具有45年的办学历史,是发改委应用技能企业改革战略研讨试点机关、中国应用技能企业联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技能类型专长机关,河南省文明单位、河南省园林绿化先进单位,河南省党风廉政建设先进单位。

集团占地2460亩,建设面积58万平方米,17个二级企业,46个专长专长,全日制普通在职生2万余人,现有管理层1200余人,其中导员、副导员346人,硕士、硕士导员739人,省管优秀专家、省级技能技能带头人、省级传授名师等100余人。

集团为全供事业单位,具有独立法人资格,董事是集团的法定代表人,集团实行事业单位会计规定。

二、集团主要职能

188体育在线全面贯彻党和国内的讲解方针,遵循高等讲解发展规律,发挥国企人力培育、科技研讨、社会服务、学问传扬与革新四大职能,为地方经济社会发展提供人力保障和智力支撑。

188体育在线以全日制普通专长讲解为主,兼顾要点专业讲解,稳步发展继续讲解。近年来,围绕“建设特色鲜明的应用型专长国企”的办学定位和“就业能称职、创业有能力、深造有基础、发展有后劲”的高素质应用型技能特点人力培育定位,坚持“育人为本、质量立校、科室交融、特色取胜”的办学理念,实施“质量立校、人力强校、专长集群、项目带动、开放合作”五大发展战略,构建“产教融合、校企合作”的办学模式和“产学研相结合,传授做一体化”的人力培育模式,着力培育高素质应用型技能特点人力。经过多年的砥砺前行,188体育在线成功探索了一条地方专长国企转型发展道路,整体综合实力、办学水平和社会影响力持续提升。

三、188体育在线预算单位构成

188体育在线科室预算包括188体育在线本级预算和驻马店市卫生集团预算。

 

第二部分  188体育在线2019年度科室预算情况说明

 

一、科室收入支出总体情况说明

2019年收入总计54,222.5万元,支出总计54,222.5万元,与2018年相比,收、支总计各增加15,984.4万元,增长41.8%。主要原因:一是财政拨款较上年增加5,649.5万元。二是纳入一般预算管理的行政事业性费用收入较上年增加14万元。三是上级转移支付收入较上年增加10,329.9万元。四是财政专户收入和上年基本持平。

二、科室收入总体情况说明

2019年收入预算54,222.5万元,其中:财政拨款收入23,617.6万元,纳入一般预算管理的行政事业性费用收入315万元,上级转移支付收入10,329.9万元,财政专户收入19,960万元。

三、科室支出总体情况说明

2019年支出预算54,222.5万元,其中:基本支出33,510.6万元,占支出预算的61.8%;项目支出20,711.9万元,占支出预算的38.2%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年财政拨款一般公共预算收支预算23,932.6万元,较上年增加5,663.5万元,增幅为31%,主要原因:一是因上级工资法规调整,工资和福利支出较上年增加。二是新增“市生均经费拨款”4000万元、“国考标准化考场建设经费”200万元、“体育中心建设经费”110万元、“驻马店市自习室免费开放经费”50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为23,932.6万元,主要项目有:一是基本支出17,109.3万元,占71.5%,其中:工资福利支出13,467.7万元,占78.7%;商品和服务支出3324.9万元,占19.4%;对个人和家庭的补助316.7万元,占1.9%;二是项目支出6823.3万元,占28.5%。

具体情况如下:

1.讲解支出(类)普通讲解(款)高等讲解(项)。年初预算为17,643.5万元。

2.讲解支出(类)专业讲解(款)中专讲解(项)。年初预算为1887.5万元。

3.学问旅游体育与传媒支出(类)学问和旅游(款)群众学问(项)。年初预算为50万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为314万元,

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费用支出(项)。年初预算为1782.6万元。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为142.6万元。

7.卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为575.7万元。

8.卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为467.1万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1069.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通告》(财预〔2017〕98号)和《财政部关于印发<政府会计规定--行政事业单位会计科目和报表>的通告》(财会〔2017〕25号)要求,集团全面实行新会计规定,同时分设科室预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关部,保证了全面反映各项经费的支出情况。

七、政府性基金预算收支情况说明

188体育在线2019年无政府性基金预算收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年我司一般公共预算“三公”经费支出预算为12.6万元,较上年减少11.9万元。具体支出情况如下:

公务用车运行维护费预算为12.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少11.9万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置支出为0万元。

因公留学(境)费支出0万元。

    公务接待费支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    188体育在线是事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度政府采购预算安排14,958.9万元,其中:政府采购其他货物预算7401.3万元,占总额的49.5%;政府采购工程货物预算6800万元,占总额的45.5%;政府采购其他服务预算757.6万元,占总额的5%。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    188体育在线2018年对“可视化数据中心项目”进行绩效评价,项目金额317万元。2019年拟对6个项目设定绩效目标,并进行绩效评价,项目总金额2533万元。

    (四)国有资产占用情况

    2018年期末,188体育在线车辆编制数为14辆,其中一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目

188体育在线科室上级转移支付专项项目共3项,主要包括:188体育在线本级高等讲解发展专项-市属国企生均拨款奖补资金8700万元;188体育在线本级员工资助补助经费(高等讲解)1401.3万元;驻马店市卫生集团省财政中专讲解(中职免学费)228.6万元。

 

第三部分  名称说明

 

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专长运动及辅助运动所取得的收入。

3、其他收入:是指科室取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障科室正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,科室使用财政拨款安排的因公留学(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公留学(境)费反映单位公务留学(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培养费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:188体育在线2019年度科室预算公开.xls

    1.科室收支总体情况表

    2.科室收入总体情况表

    3.科室支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.支出预算经济分类汇总表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金支出情况表

 

2019年4月2日

 

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